目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

首都医科大学附属北京安贞医院内设7个临床中心、28个临床科室及12个医技科室，职能处室28个。临床中心包括: 成人心脏外科医学中心、心脏内科医学中心、老年心血管病中心、急诊危重症中心、小儿心脏中心、心脏外科危重症中心、麻醉中心。临床科室包括: 血管外科中心、儿科、耳鼻咽喉头颈外科、睡眠医学中心、风湿免疫科、妇产科、感染科、骨科、呼吸内科、精神心理科、口腔科、临床营养科、泌尿外科、内分泌科、皮肤性病科、普外科、全科医疗科、脑血管病科、综合神经科、神经外科、肾内科、消化科、胸外科、血液科、眼科、整形美容和激光医学科、中医理疗科、综合外科监护室。医技科室包括: 医学影像科、心脏超声医学中心、综合超声科、介入超声科、介入诊疗科、药事部、病案室、病理科、核医学科、检验科、健康体检中心、输血科。职能处室包括医务处、门诊办公室、感染管理办公室、疾病预防控制办公室、质量控制中心、安全保卫部、财务处、党委办公室、工会、护理部、基建处、纪检监察办公室、绩效与学科管理办公室、教育处、科技处、离退休干部管理办公室、人力资源部、审计处、诉求管理中心、团委、信息中心、宣传中心、医患纠纷办公室、医疗保险管理办公室、医务社工部、医学工程处、院长办公室、总务处。

首都医科大学附属北京安贞医院主要职责如下：

1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育。

3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务。

4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务。

5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务。

6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务。

7.开展对外交流和国际合作。

8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务。

9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务。

10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务。

11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益。

12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施。

13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。

14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

(二)人员构成情况

首都医科大学附属北京安贞医院事业编制2,441人，实有人数2,028人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计961,290.47万元，比上年增加205,720.86万元，增长27.23%。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计780,688.90万元，比上年增加104,052.64万元，增长15.38%，其中：财政拨款收入215,149.87万元，占收入合计的27.56%;事业收入554,848.26万元，占收入合计的71.07%;其他收入10,690.77万元，占收入合计的1.37%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计765,396.77万元，比上年增加53,158.83万元，增长7.46%，其中：基本支出639,509.05万元，占支出合计的83.55%;项目支出125,887.71万元，占支出合计的16.45%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计219,726.24万元，比上年增加84,084.78万元，增长61.99%。主要原因：为支持市属医院落实疏解非首都功能，增加基本建设投入。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出174,014.53万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出1,988.22万元，占本年财政拨款支出1.14%;卫生健康支出172,026.31万元，占本年财政拨款支出98.86%。。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2022年度决算1,988.22万元，比2022年度年初预算减少23.26万元，下降1.16%。其中：

“普通教育”(款)2022年度决算1,540.66万元，比2022年度年初预算减少1.14万元，下降0.07%。主要原因：落实市政府过紧日子思想，压缩一般性支出

“其他教育支出”(款)2022年度决算447.56万元，比2022年年初预算减少22.12万元，下降4.71%。主要原因：落实市政府过紧日子思想，压缩一般性支出。

2、“卫生健康支出”(类)2022年度决算172,026.31万元，比2022年度年初预算增加103,688.72万元，增长151.73%。其中：

“公立医院”(款)2022年度决算170,992.51万元，比2022年度年初预算增加102,673.92万元，增长150.29%。主要原因：为支持市属医院落实疏解非首都功能，增加基本建设投入。

“公共卫生”(款)2022年度决算1,027.92万元，比2022年度年初预算增加1,008.92万元，增长5310.11%。主要原因：为提高应对公共卫生事件能力，增加相关防控经费的投入。

“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算5.88万元，比2022年度年初预算增加5.88万元。主要原因：追加医院人才培养经费(第七期青苗)。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出56,633.89万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等;(2)商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金等支出。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额32,077.54万元，其中：政府采购货物支出8,490.08万元，政府采购工程支出3,428.57万元，政府采购服务支出20,158.89万元。授予中小企业合同金额16,175.27万元，占政府采购支出总额的50.43%，其中：授予小微企业合同金额10,655.56万元，占政府采购支出总额的33.22%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆25台，995.35万元;单位价值100万元(含)以上的设备415台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映各部门举办的普通本科 (包括研究生)教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映;

6.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出;

7.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出;

8.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出;

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出;

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出;

11.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

详见附件

首都医科大学附属北京安贞医院2022年决算报表.xlsx

首都医科大学附属北京安贞医院项目支出绩效自评表.rar